20.11.2025 - 8 Haushaltsberatung 2026

Herr Flatau erläutert den erwarteten Jahresabschluss 2024. Dieser wird im Ergebnisplan mit einem positiven Ergebnis abschließen. Der Finanzplan wird, aufgrund einer Kreditaufnahme i.H.v. 1,2 Mio, erwartbar mit einer „schwarzen Null“ abschließen.

Anschließend wird der Ergebnis- und Finanzplan 2026 vorgestellt. Die wesentlichen Schwerpunkte bilden (Veränderungen zum Vorjahr +- in EUR):

Erträge
Kontenklasse 40:
 - Grundsteuer B +183T EUR
 - Einkommensteueranteile +40T EUR
 - §32 FAG +40T EUR

Kontenklasse 41:
 - SQKM-Mittel +165T EUR
 - Schlüsselzuweisungen +97T EUR

Aufwendungen
Kontenklasse 53:
 - Weiterleitung SQKM-Mittel + Defizitausgleich Kitas +260T EUR
 - Kreisumlage +250T EUR
 - Amtsumlage +40T EUR
Kontenklasse 57:
 - Abschreibungen entsprechen dem realen Stand der Anlagenbuchhaltung

Im Ergebnis beträgt das Jahresergebnis ca. -1,5 Mio EUR

Herr Brandt merkt an, dass man über den Verhältnissen lebt. Die liquiden Mittel und die Ausgleichsrücklage sind schnell verbraucht. Sowohl Herr Dr. Bornholdt, Hr. Jeckstadt-Borchert als auch Hr. Teetz stimmen hier zu. Es besteht Einigkeit darüber, dass freiwillige Leistungen und Investitionen kritischer hinterfragt werden sollten.

Hierzu wird die Verwaltung eine Liste mit den jeweiligen Aufgaben (Freiwillig, Pflichtig, Vertraglich etc.) erstellen. Diese soll im ersten Quartal 2026 im Finanzausschuss diskutiert werden.

Es wird weiterhin der Investitionsplan vorgestellt. Eine Änderung ergibt sich im Bereich des Krippenanbaus (Container).

Folgende Änderungen werden vorgenommen:

•           11101.524100: Sitzungsgeld der Gemeindevertreter weiterhin bei 25€/ Sitzung (gemäß Entschädigungssatzung der Gemeinde)
•           11102.521100: Sperrvermerk Umbaumaßnahmen Rathaus gesetzt
•           12600.414600: Erstattung Brandschutz gestrichen
•           56100.531700: Zuschüsse für Blühwiesen gestrichen

 

Es ergeben sich folgende Fragen:

•           11102.542920: Notwendigkeit eines externen Brandschutzbeauftragten
•           11113.441100: Pacht ehemaliges Gemeindewerk Aumühle. Letztmalige Anpassung am 27.01.2023. Herr Suhk nimmt sich dieser Sache an.
•           11113.521140: Haushalt des Verwalters für die Gemeindewohnungen 2026 liegt noch nicht vor. Es wird versucht zur Gemeindevertretung am 04.12. dies nachzuholen.
•           21101.521100: Elektronisches Schließsystem – Nach Rücksprache mit dem Fachamt ist die Maßnahme noch nicht abgeschlossen. Es müssen weiterhin Mittel bereitgestellt werden.
•           24100.542900 (Schülerbeförderungskosten): Der Finanzausschuss möchte diese freiwillige Leistung auf den Prüfstand stellen. Welche Vertragsgrundlagen gelten hier?

Beschluss:

Der Finanzausschuss der Gemeinde Aumühle empfiehlt der Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle folgenden Beschluss:

 

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Aumühle erlässt die der Urschrift der Niederschrift beigefügte Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 nebst Plan und Anlagen, einschließlich der in der Sitzung des Finanzausschusses vorgenommenen Änderungen.

Abstimmungsergebnis:

Stimmberechtigt	Ja-Stimme(n)	Nein-Stimme(n)	Enthaltung(en)
6	6	0	0

Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor.