16.01.2018 - 8 Haushaltssatzung nebst Plan 2018

Herr Ausschussvorsitzender Leddin führt in die vorliegende Vorlage ein und betont hierbei besonders das in der Vorlage ausgewiesene Defizit. Es werden die einzelnen Positionen im Gremium besprochen und folgende Änderungen vorgenommen:

HHSTBezeichnungAnsatz 2018VeränderungVeränderungAnsatz 2018

bisher         +          -       neu

Hauptverwaltung

02000 41400 *Vergütung Arbeitnehmer und

Arbeitnehmerinnen9.30002.300    7.000

02000 52000 *Geräte, Ausstattungs- und

Ausrüstungsgegenstände3.00001.000    2.000

02000 65500 *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten6.00003.000    3.000

Brandschutz

13000 40000 *Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit9.50002.000    7.500

13000 45000 *Beihilfen2.50001.000    1.500

13000 57000 *Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg.

Verbrauchsmittel3.50002.000    1.500

Katastrophenschutz

14000 50000 *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen7000200      500

14000 57000Weitere Verwaltungs- und Betriebsausg.

Verbrauchsmittel3000300          0

Grundschulen

21100 50000Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen20.000010.000  10.000

21100 50010 *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen20.000010.000  10.000

21100 53000 *Mieten und Pachten1.7000700  1.000

21100 54000 *Bewirtschaftung d. Grundstücke  baulichen

Anlagen usw.164.000014.000150.000

21100 59000 *Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben2.00001.000    1.000

21100 65001 *Geschäftsausg. Schulsozialarb.2.10001.100    1.000

21100 70000 *Zuschüsse für laufende Zwecke24.00010.0000  34.000

Einrichtung der Jugendhilfe

46000 50000 *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen3.50002.000    1.500

Eigene Sportstätten

56000 14000Mieten und Pachten4.10004.100          0

56000 50000 *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen2.5000500    2.000

Park- und Gartenanlagen

58000 50000 *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen10.00003.000    7.000

58000 51000 *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens20.00005.000  15.000

Orts- und Regionalplanung

61000 65500 *Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche

Kosten166.500086.500  80.000

Gemeindestraßen

63000 51000 *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens150.0000150.000         0

63000 51200 *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens1.50001.000      500

63000 51300 *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens7.00003.500    3.500

Straßenbeleuchtung

67000 54000 *Bewirtschaftung d. Grundstücke  baulichen

Anlagen usw.20.40005.400  15.000

Straßenreinigung

67500 11000 *Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte38.8002000  39.000

67500 54000 *Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen

Anlagen usw.43.0007.0000  50.000

Regen-/Oberflächenentwässerung

70060 51000 *Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen

Vermögens228.0000200.000  28.000

Allgemeines Grundvermögen

88000 50000 *Unterhaltung der Grundstücke und baulichen

Anlagen257.000057.000200.000

Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

90000 83200 *Allgemeine Umlagen an Gemeinden und

Gemeindeverbände1.458.5008.9000                  1.467.400

Hauptverwaltung

02000 95000 *Sanierungsmaßnahmen25.000025.000           0

02000 95010 *Sanierungsmaßnahmen45.000045.000           0

Brandschutz

13000 96000Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten3.50003.500           0

Grundschulen

21100 95000 *Sanierungsmaßnahmen270.0000135.000135.000

21100 96000 *Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten11.0004.0000  15.000

Einrichtung der Jugendhilfe

46000 96000 *Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten52.000037.000  15.000

Tageseinrichtungen für Kinder

46400 96000 *Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten15.00005.000  10.000

Eigene Sportstätten

56000 96010Sanierung Sport- und Jugendheim175.0000175.000           0

Gemeindestraßen

63000 94000Neubaumaßnahmen50.000050.000           0

63000 96000 *Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten80.000020.000  60.000

Ernst-Anton-Straße

63020 96000 *Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten40.000040.000           0

Weidenstieg

63030 96000 *Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten37.500037.500           0

Schwarzer Weg

63050 96000 *Erweiterungs-, Neu-, Um- und Ausbauten380.0000380.000           0

Bauhof

77100 93510 *Anschaffung von Fahrzeugen92.500072.500  20.000

Allgemeines Grundvermögen

88000 34000 *Verkaufserlös Grundstück212.000062.000150.000

88000 93200 *Erwerb von Grundstücken19.40050.0000  69.400

88000 95010 *Sanierungsmaßnahmen357.0000207.000150.000

Beschluss:
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die anliegende Haushaltssatzung nebst Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2018 mit den in der Finanzausschusssitzung vorgenommenen Änderungen zu beschließen.

Abstimmungsergebnis: