15.02.2018 - 5 Bericht der/des Ausschussvorsitzenden

Ausschussvorsitzender Fuchs berichtet:

Am 18.01.2018 haben die Haushaltsvorgespräche stattgefunden. Dassendorf hat einen Haushalt 2017, im Vergleich zu anderen Gemeinden der sich sehen lassen kann. Maßgeblich durch Mehreinnahmen beim Verkauf von Gewerbegrundstücken und der Gewerbesteuer. Aber der Verwaltungshaushalt 2017 zeigt leider ein deutliches Minus von ca. 370 Tsd. Euro auf (wird ausgeglichen über den Vermögenshaushalt).

Dassendorf hat im Jahr 2017 Haushaltsreste von über 1 Mio. €. Hier sollte die Frage erlaubt sein, ob künftig besser darauf geachtet werden kann, dass die von der Gemeindevertretung beschlossenen Maßnahmen auch im laufenden Haushaltsjahr begonnen werden.

Im Haushaltsentwurf 2018 hat die Gemeinde im Verwaltungshaushalt etwa ein Minus von ca. 350 Tsd. Euro und im Vermögenshaushalt ein Minus von ca. 340 Tsd. Euro geplant. Ein Ausgleich erfolgt über die bestehende Rücklage.

Die Gemeinde hat zum 31.12.2017 Kredite in Höhe von ca. 375 Tsd. Euro.

Die Prokopfverschuldung wird am Ende des Jahres 2018 bei ca. 110 Euro liegen.

Im Haushaltsjahr 2018 sind 12,82 Stellen und 9 Pauschalkräfte vorgesehen.

Im Bereich des Bauhofes wird im 1. Quartal 2018 eine Vollzeitzeitstelle ausgeschrieben und eine Pauschalstelle (Friedhof) aufgegeben. Die anfallende Arbeitsleistung auf dem Friedhof wird von den Mitarbeitern des Bauhofes übernommen.

Zusätzlich können im Bereich Kita, Krippenausbau und der kommunalen Infrastruktur im laufenden Jahr durch das Land SH weitere finanzielle Erleichterungen zu erwarten sein. Für eine detaillierte Planung gibt es für die einzelnen Gemeinden aber noch keine belastbaren Zahlen.

Die Änderung des Schulgesetzes wird eine Kostensteigerung für die Gemeinde mit sich bringen, wenn der Gymnasialbesuch von 8 auf 9 Jahre verlängert wird.

Herr Fuchs übergibt das Wort an Herrn Böttcher mit der Bitte den Entwurf des Jahresabschlusses 2017 vorzustellen. Es erfolgte eine Vorstellung und Fragen wurden beantwortet.