Berichtsvorlage - 03/077/2022

Mit dieser Vorlage wird der Haushalt 2023 der Ev. Kita Dassendorf zur Kenntnis vorgelegt (Anlage 1). Dies soll in Vorbereitung auf die Endabrechnung erfolgen.

 

Ab dem 01.01.2021 werden die Zuschüsse an die Kitas über das SQKM Modell ausgezahlt. Für den Übergangszeitraum 2021 bis 2024 werden dabei die Zuschüsse über die Standortgemeinden an die Einrichtungen ausgezahlt. Zur Ermittlung der SQKM-Mittel werden durch das Land Berechnungstools als Hilfsmittel für die Gemeinden bereitgestellt.

 

Die derzeit zur Verfügung stehenden Berechnungstools sind noch auf dem Stand von November 2021. Somit enthalten diese nicht die aktuellen Anpassungen im Tarifvertrag sowie gesetzlich geregelte prozentuale Anpassungen der Förderbeträge.

 

Zur Ermittlung der SQKM-Mittel wurden die bisher erhaltenen Zahlungen für den Zeitraum Januar bis September 2022 hochgerechnet auf ein ganzes Jahr. Hier kann es somit noch zu Abweichungen kommen.

 

Die SQKM Mittel für die Kita für das Jahr 2023 betragen voraussichtlich ca. 717.643,60 €. Der Gesamthaushalt für das Jahr 2023 beläuft sich auf ca. 847.532,00 € (Anlage 2).

 

Unter Berücksichtigung der SQKM-Mittel im Gesamthaushalt der Kita ergibt sich eine tatsächliche Belastung der Gemeinden in Höhe von ca. 129.888,40 € für 2023 (Gesamthaushalt abzüglich der SQKM-Mittel).

 

Die Haushaltsansätze der Kita bewegen sich dabei im normalen Mittelmaß. Es sind keine größeren Beschaffungen oder baulichen Änderungen geplant, die den Ansatz unmittelbar erhöhen würden. Steigerungen lassen sich aus gestiegenen Personalkosten sowie gestiegenen Energiekosten ableiten.

 

Im Rahmen des Finanzierungsvertrages zwischen der Ev. Kita Dassendorf und den Gemeinden Dassendorf, Brunstorf und Hohenhorn werden alle drei Gemeinden über die Endabrechnung am Defizit beteiligt.