Berichtsvorlage - 03/058/2016

Sachverhalt:

Im Rahmen einer Untersuchung der demographischen Entwicklung für die Baumaßnahme an der Grundschule in Dassendorf wurde festgestellt, dass sich die Schülerzahlen langfristig betrachtet (auf die nächsten 20 Jahre) voraussichtlich nicht wesentlich verändern werden.

Diese Entwicklung betrifft naturgemäß etwas früher auch den Kindertagesbereich.

Seit drei Jahren werden die EMA-Daten für U3- / Ü3- Kinder ermittelt, um mögliche Handlungsbedarfe aufzudecken (vgl. hierzu die Anlage). Die Betreuungsquote für den Standort Dassendorf wird sich noch leicht erhöhen, da die in Tagespflege oder auswärts untergebrachten Kinder für die Gemeinde Brunstorf in der Anlage noch nicht erfasst sind.

Für Dassendorf / Hohenhorn / Brunstorf besteht kumuliert ein Bedarf für eine weitere Krippen- und eine weitere Elementargruppe.

Derzeit wird dieser Bedarf vor allem durch freie Plätze im Amtsgebiet genutzt.

Beispiel: von den 10 Krippenkindern, für die die Gemeinde Dassendorf derzeit Kostenausgleich zahlt, sind 8 in Aumühle, Escheburg und Börnsen untergebracht.

Fraglich ist allerdings, inwieweit diese Plätze langfristig zur Verfügung stehen, da die Gemeinden Escheburg und Börnsen aufgrund der neuen Baugebiete mit einem (starken) Anstieg der eigenen Kinderzahlen rechnen.

Die freien Kapazitäten in Aumühle werden überwiegend durch Wohltorfer wie auch Dassendorfer Eltern genutzt.

Die Entwicklung zeigt, dass durchschnittlich 90 % der Kinder unter 3 Jahren betreut werden.

Zur Prüfung, das bestehende Angebot möglicherweise auszuweiten, sollen hier einmal die Kosten gegenübergestellt werden:

Kommunale Krippe:

Betriebskosten in 2015 (ohne Essen)168.321,25 Euro

Davon 38 % (möglicher Elternanteil)  63.962,08 Euro

Kreis-/Landes-/Bundeszuschuss  58.679,34 Euro

Defizit (= Gemeindeanteil)  45.679,83 Euro*

Gemeindeanteil:

Pro Platz und Betreuungsstunde2,20 Euro

Zum Vergleich Kostenausgleichsbetrag

Innerhalb des Kreisgebietes1,50 Euro

Nach Hamburg (Beispiel KiTa Schmusebacke)     ca. 4,00 – 5,50 Euro

Kommunaler Elementarbereich (ohne I-Gruppe):

Betriebskosten in 2015 (ohne Essen)224.884,36 Euro

Davon 38 % (möglicher Elternanteil)  85.456,06 Euro

Kreis-/Landes-/Bundeszuschuss  44.760,89 Euro

Defizit (= Gemeindeanteil)  94.667,41 Euro*

Gemeindeanteil:

Pro Platz und Betreuungsstunde1,52 Euro

Zum Vergleich Kostenausgleichsbetrag

Innerhalb des Kreisgebietes1,50 Euro

Nach Hamburg     ca. 2,60 – 3,00 Euro

Ev. Krippe:

Betriebskosten in 2014 (seit 01.11. 2. Gruppe)170.959,93 Euro

Davon 38 % (möglicher Elternanteil)  64.964,78 Euro

Kreis-/Landes-/Bundeszuschuss  62.321,10 Euro

Eigenanteil des Trägers    6.372,50 Euro

Defizit (= Gemeindeanteil)  37.301,55 Euro*

Gemeindeanteil:

Pro Platz und Betreuungsstunde1,59 Euro

Zum Vergleich Kostenausgleichsbetrag1,48 Euro

Ev. Elementarbereich:

Betriebskosten in 2014502.273,54 Euro

Davon 38 % (möglicher Elternanteil)190.863,95 Euro

Kreis-/Landes-/Bundeszuschuss  82.949,75 Euro

Eigenanteil des Trägers  17.364,00 Euro

Defizit (= Gemeindeanteil)211.095,84 Euro*

Gemeindeanteil:

Pro Platz und Betreuungsstunde1,79 Euro

Zum Vergleich Kostenausgleichsbetrag1,48 Euro

* zzgl. fehlende Gebühreneinnahmen durch nicht belegte Plätze