Beschlussvorlage - 03/006/2018

Beschlussvorschlag:

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung,

die Haushaltssatzung nebst -Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2018

mit den hier in der Finanzausschusssitzung vorgenommenen Änderungen zu beschließen.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Sachverhalt:

Die Verwaltung legt hiermit den 1. Entwurf zur Haushaltssatzung nebst - Plan für das Jahr 2018 vor. Die Zahlen resultieren aus den Anmeldungen der Fachämter, den finanzstatistischen Zahlen des Haushaltserlassenes sowie einem gemeinsamen Vorgespräch mit dem Finanzausschussvorsitzenden und der Bürgermeisterin.

Die Haushaltssatzung wird zur Beratung unausgeglichen vorgelegt. Sie sieht keine Kredite oder Verpflichtungsermächtigungen vor. Die Hebesätze sowie  der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, über die die Bürgermeisterin ihre Zustimmung erteilen darf, bleiben unverändert.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen steigert sich um eine Vollzeitstelle im Bereich Bauhof, die Pauschalstelle Friedhof entfällt.

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt beläuft sich in diesem Entwurf auf 351.300 €.

Der Vermögenshaushalt wird insbesondere durch Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen, bei der Regen- und Oberflächenentwässerung sowie für den Umbau zu der Umrüstung der kommunalen Straßenbeleuchtung geprägt. Weiter soll eine Fläche für das Regenrückhaltebecken aus dem B-Plan 10 erworben werden. 

Das Defizit im Vermögenshaushalt beläuft sich auf 338.800 €, so dass das Gesamtdefizit in dem beiliegenden Entwurf 690.100 € beträgt.

Nach erfolgten Jahresabschluss beträgt die allgemeine Rücklage voraussichtlich  1.130.932,81 €.

Finanzielle Auswirkungen:
 

Deckung:/Bemerkung:

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und Anlage dargestellt.