Beschlussvorlage - 03/006/2018-1

Beschlussvorschlag:
 

Die Gemeindevertretung beschließ die anliegende Haushaltssatzung nebst -Plan und den dazugehörigen Anlagen für das Jahr 2018.

Anmerkung:

Aufgrund des § 22 GO war Frau Herr                  von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen; sie/er war weder bei der Beratung noch Abstimmung anwesend.

Sachverhalt:

Nach vorberatender Sitzung des Finanzausschusses vom 15.02.2018 legt die Verwaltung  hiermit den Entwurf zur Haushaltssatzung nebst - Plan für das Jahr 2018 zur Beschlussfassung vor.

Die Haushaltssatzung sieht keine Kredite oder Verpflichtungsermächtigungen vor. Die Hebesätze sowie  der Höchstbetrag für unerhebliche über- und außerplanmäßige Ausgaben, über die die Bürgermeisterin ihre Zustimmung erteilen darf, bleiben unverändert.

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesen Stellen steigert sich um eine Vollzeitstelle im Bereich Bauhof, die Pauschalstelle Friedhof entfällt.

Die Ansätze der Haushaltsstellen werden sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt in den Erläuterungen dargestellt.

Das Defizit im Verwaltungshaushalt beläuft sich in diesem Entwurf auf 371.300 €.

Der Vermögenshaushalt wird insbesondere durch Ausgaben für Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Gemeindestraßen, bei der Regen- und Oberflächenentwässerung sowie für den Umbau zu der Umrüstung der kommunalen Straßenbeleuchtung geprägt. Weiter soll eine Fläche für das Regenrückhaltebecken aus dem B-Plan 10 erworben werden. 

Das Defizit im Vermögenshaushalt beläuft sich auf 338.800 €, so dass das Gesamtdefizit in dem beiliegenden Entwurf 710.100 € beträgt.

Nach erfolgten Jahresabschluss 2017 beträgt die allgemeine Rücklage  1.130.932,81 €.

Finanzielle Auswirkungen:
 

Deckung:/Bemerkung:

Die Deckung erfolgt wie im Sachverhalt und Anlage dargestellt.