Berichtsvorlage - 03/097/2018

Sachverhalt:

Aufgrund von Personalmangel konnten im 1. Halbjahr 2018 in der KiTa Dassendorf pädagogische Stellen nicht alle durchgängig besetzt werden.

Die unbeabsichtigte Kosteneinsparung führt nun dazu, dass ein „Überschuss“ an Elternbeiträgen entstand. Auf Basis der Haushaltszahlen Jan- bis Juni 2018 errechnet sich derzeit ein Plus in Höhe von 26.000 €. Der prozentuale Elternbeitrag liegt in diesem Zeitraum bei gut 44%; kalkuliert wurden entsprechend der vertraglichen Vereinbarungen 38 %.

Da sich die Personalsituation im 2. Halbjahr deutlich verbessert hat, wird sich dieser Prozentsatz für das gesamte Jahr etwas verringern. Dennoch ist festzustellen, dass die KiTas einen höheren Elternbeitrag erreichen werden als die Zuschussrichtlinie des Kreises vorgibt (max. 40 %). Bei Überschreitung der Grenze wird der Kreis Hzgt. Lauenburg den Betrag der zu viel vereinnahmten Elternbeiträge als Kürzung seines Zuschusses zurückfordern.

Um diesen Umstand zu vermeiden, wird die Kirchengemeinde versuchen, die Überschreitung der 40 % - Grenze ggü. den Eltern möglichst genau ausgleichen (angedacht ist die Bildung einer Gebührenrückstellung für 2019).

Für die finanzierenden Standortgemeinden ändert sich damit finanziell nichts.

Für die Eltern bedeutet dies eine Entlastung in 2019, da die Gebührenerhöhung damit deutlich geringer ausfallen wird.