Beschlussvorlage - 12/106/2019-1

Beschlussvorschlag:
 

Die Gemeindevertretung beschließt, dass die Kindertageseinrichtungen von Januar bis Juli 2020 die Elternbeiträge mit 38 % kalkulieren müssen.
 

Sachverhalt:
 

Anpassung der Vorlage nach Beratung in der Sitzung des Finanzauschussues am 15.10.2019 sowie nach Eingang des Haushaltsplans der Ev. Kita Aumühle für 2020:

Für die Ev. Kindertagesstätte und von Montessori-Kinderhaus sind Anfragen bezüglich der Höhe der Elternbeiträge für den Zeitraum Januar bis Juli 2020 gestellt worden.

Gemäß den Finanzierungsverträgen sind die Kita-Träger verpflichtet, 40% der anrechenbaren Kita-Betriebskosten durch Elternbeiträge zu decken. Im laufenden Jahr 2019 wurde in Absprache mit den Kommunen auf eine Erhöhung der Elternbeiträge auf 40 % - auch im Hinblick auf die KiTa-Reform in SH – verzichtet; zu kalkulieren waren 38 %.

Ab dem 1. August 2020 werden die Elternbeiträge landeseinheitlich gedeckelt. Da der Deckel unter der derzeitigen Gebührenhöhe liegt, würde die Kirchengemeinde es begrüßen, wenn für die Monate Januar bis Juli 2020 die aktuellen Gebühren weiter gelten. 

Lt. aktuellem Entwurfsstand der Kita-Haushalte 2020 liegen die Elternbeitragseinnahmen bei:

• Montessori bei 36 %, im Kita-Haushalt wurde von einer jährlichen Miete i.H.v. 39.191 Euro ausgegangen. Ggf. besteht Anpassungsbedarf (siehe dazu Beratung zur Miete = eigener TOP): Differenz zwischen 38 % und 36 % = ca. 6.000 Euro für den Zeitraum 01.01. – 31.07.20

(Differenz zwischen 40% und 38 % =  ca. 6.000 Euro)

• Ev Krippe bei 25,8 %: Differenz zwischen 38 % und 25,8 % = ca. 11.300 Euro für den Zeitraum 01.01. – 31.07.20

(Differenz zwischen 40% und 38 % =  ca. 1.800 Euro)

• Ev. Kindergarten bei 29 %: Differenz zwischen 38 % und 29 % = ca. 21.300 Euro für den Zeitraum 01.01. – 31.07.20

(Differenz zwischen 40% und 38 % = ca. 4.700 Euro)

Die Elterngebühren wurden jeweils in der Ev.KiTa Aumühle und im Montessori Kinderhaus in 2019 erhöht. In der Ev. KiTa gab es Anpassungen beim Personal (Höhergruppierungen sowie Teilnahme an der PIA Ausbildung). Dies erhöht die Personalausgaben auch in 2020.

Inwieweit in den Haushaltszahlen evtl. Stellenüberhänge eingeplant sind, ist derzeit nicht bekannt. Siehe dazu auch die Personalbedarfsberechnungen.

Die Haushalte der Agilo gGmbH liegen noch nicht vor. Es wird noch auf die Beratungsergebnisse zur Kita-Reform gewartet.

Finanzielle Auswirkungen:
 

Deckung / Bemerkung: