Beschlussvorlage - 12/011/2020

Beschlussvorschlag:
Der Umweltausschuss empfiehlt dem Finanzausschuss der Gemeindevertretung zu empfehlen, die angemeldeten Haushaltsmittel für das Haushaltsjahr 2020 für den Bauhof Aumühle-Wohltorf

-          mit folgenden Änderungen:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

-          wie angemeldet

in der Haushaltssatzung zu beschließen.

Sachverhalt:
Für den Bauhof Aumühle-Wohltorf werden seitens des Amtes nach Rücksprache mit dem Bürgermeister folgende Haushaltsansätze vorgeschlagen:

 Verwaltungshaushalt

77100.15000  Werbeeinnahmen E-Fahrzeug     1.800 €

 77100.50000  Allg. Unterhaltung der Grundstücke und bauliche

    Unterhaltung       4.000 €

 77100.52000  Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände

    Unterhaltung und Ersatzbeschaffungen unter 800 € 8.000 €

 77100.53000  Mieten und Pachten

    Leasingraten mtl. 179,60 € (Vertrag bis Juni 2020) 2.200 €

 77100.55000  Haltung von Fahrzeugen

    Unterhaltung, Betrieb und Brennstoffe           24.000 €

 77100.56000  Dienst- und Schutzkleidung,

gem. Vorschriften GUV         2.000 €

 77100.65000  Geschäftsausgaben

    Vorschriftensammlungen, Druckerpatronen, etc.,

    Zuschuss Betriebsausflug/Weihnachtsfeier         400 €

 Vermögenshaushalt

 77100.34500  Einnahmen aus Veräußerung

    Ford Transit über Zollauktion          500 €

 77100.36200  Zuweisungen und Zuschüsse v. Gemeinden

    Schlussrechnung Umbau und Silo, Erstattung Gem.

    Wohltorf                  33.900 €

 77100.93500  Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens

    Grundsätzliches, Ersatz 8.000 €

    Neu: Motorsäge  1.500 €

    Salzstreuer   2.500 €

    Mobiler Sandstrahler 2.000 €

    Gesamt           22.000 €, Anteil Aumühle  11.000 €

 77100.93510  Anschaffung von Fahrzeugen

    Ersatzbeschaffung Radlader  30.000 €

Anschaffung kl. Kehrmaschine 20.000 €

Pritschenaufbau Multihog     3.000 €

Planenaufbau Neufahrzeug MAN  6.000 €

gesamt          59.000 €

Kostenanteil Aumühle 50% = 29.500 €

Anhänger Gelenk-Teleskop-Arbeitsbühne (Steiger) zur Baumkontrolle und Pflege ~106.000 €; es entfallen

Mieten für den Steiger, in 2019 gesamt 16.329,54 €

für beide Gemeinden, ohne Kosten 2 x Personal und

Einsatz Fahrzeug für Abhohlung/Abgabe Steiger.

Amortisierung durch Einsparung der Mieten nach

~ 6,5 Jahren

Kostenanteil Aumühle 50% = 53.000 €    82.500 €

 77100.94000  Baumaßnahmen

    Erneuerung Werkstattdach 18.000 €, teilweise Er-

    stattung durch Versicherung Sturmschaden/Baum

~ 8.000 €        18.000 €