Berichtsvorlage - 12/134/2020

Sachverhalt:

Die Haushaltsplanung für 2021 liegt vor (Anlage 1 und 3).

Ab dem 01.01.2021 werden die Zuschüsse an die Kitas über das SQKM Modell ausgezahlt. Für den Übergangszeitraum 2021 bis 2024 werden die Zuschüsse über die Standortgemeinden an die Einrichtungen ausgezahlt.

Durch das Land Schleswig Holstein wurden Berechnungstools zur Verfügung gestellt, mit denen die möglichen Zuschuss- sowie Elternbeiträge errechnet werden können. Diese wurden für die Erstellung der Kita-Haushalte 2021 genutzt.

Änderungen sind hier noch möglich (z.B. Einspielung von Tarifanpassungen).

Das Defizit für die Krippe für das Jahr 2021 beläuft sich auf ca. 527.900 € (s. Berechnung Anlage 2).

Für die Sachsenwaldkinder beläuft sich das Defizit in 2021 auf ca.

151.400 € (siehe Berechnung Anlage 4).

Im Abgleich der mit den von Agilo vorgelegten Stellenpläne ist festzustellen, dass beim Wald das Verhältnis der Erst-/Zweitkräfte höher ist, als von der Gemeinde anerkannt ist. 

Für die Krippe ergibt sich ein Fehlbedarf von ca. 40 WoStd. von Zweitkräften, die noch nicht im Haushaltsplan dargestellt ist. Auch hier ist das Verhältnis der Erst-/Zweitkräfte überschritten (ca. 88 % ./. 12 %, wenn die fehlenden Stundenanteile durch SPA sichergestellt werden können).

Die SQKM Mittel, die die Gemeinde zur Weiterleitung an die Kita erhält, betragen für das Jahr 2021 ca. 494.600 € für die Krippe und 128.800 € für die Sachsenwaldkinder (gem. Berechnungstool 4.0 des Landes).