Beschlussvorlage - 12/076/2021

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:
 

Der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

 

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

 

Die Gemeindevertretung beschließt, der überplanmäßigen Ausgabe zuzustimmen. Die Deckung erfolgt aus der überplanmäßigen Einnahme auf den Haushaltsstellen 12.1.46400.16210 und 12.1.46400.17700.
 

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Die Endabrechnung der agilo Sachsenwaldkinder für das Jahr 2020 liegt vor (Anlage 1).

 

Der Gemeindeanteil für 2020 beläuft sich gemäß Endabrechnung auf 86.340,00 € €. Als Abschlag für 2020 wurden 59.384,53 € € gezahlt.

 

Die Gemeinde muss somit einen Betrag in Höhe von 26.955,47 € nachzahlen.

 

In 2020 hat Agilo bei der Berechnung des Planwertes 2020 für die Elternbeiträge die Kita-Reform und die entsprechende Beitragsdeckelung ab August 2020 nicht berücksichtigt. Daher wurde mit mehr Einnahmen geplant als tatsächlich eingenommen wurden.

 

Zudem gab es eine Kostensteigerung im Personalbereich beim pädagogischen Personal. Zusätzlich gab es Kosten für Vertretungspersonal, dass in der Planung nicht eingeplant war.

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:
 

im Verwaltungshaushalt:

Ja

Im Vermögenshaushalt:

Nein

 

Einnahmen:

26.955,47 €

Ausgaben:

26.955,47 €

Haushaltsstelle:

12.1.46400.16210 und 17700

Haushaltsstelle:

12.1.46400.71703

voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen:


€

voraussichtl. jährl. Folgekosten:


€

 

Deckung / Bemerkung:

 

im Haushalt sind Mittel enthalten:

Ja

 

Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag

 

 

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Anlagen

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