Beschlussvorlage - 12/077/2021

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Beschlussvorschlag

Beschlussvorschlag:
 

Der Ausschuss für Kultur, Bildung und Sport empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

 

Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung folgenden Beschluss:

 

Die Gemeindevertretung beschließt, der überplanmäßigen Ausgabe zuzustimmen. Die Deckung erfolgt durch Mehreinnahmen aus der Gewerbesteuer; alternativ durch Entnahme aus der Rücklage.

 

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Sachverhalt

Sachverhalt:

Die Endabrechnung der Agilo Kinderkrippe für das Jahr 2020 liegt vor (Anlage 1).

 

Der Gemeindeanteil für 2020 beläuft sich gemäß Endabrechnung auf 223.996,57 €. Als Abschlag für 2020 wurden 173.992,00 € gezahlt.

 

Die Gemeinde muss somit einen Betrag in Höhe von 50.004,57 € nachzahlen.

 

In 2020 hat Agilo bei der Berechnung des Planwertes 2020 für die Elternbeiträge die Kita-Reform und die entsprechende Beitragsdeckelung ab August 2020 nicht berücksichtigt. Daher wurde mit mehr Einnahmen geplant als tatsächlich eingenommen wurden.

 

Zudem gab es eine Kostensteigerung im Personalbereich sowohl beim pädagogischen Personal als auch beim sonstigen Personal. Ebenso sind die Verwaltungskosten gestiegen.

 

 

 

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Finanz. Auswirkung

Finanzielle Auswirkungen:
 

im Verwaltungshaushalt:

Ja

Im Vermögenshaushalt:

Nein

 

Einnahmen:

€

Ausgaben:

50.004,57 €

Haushaltsstelle:

 

Haushaltsstelle:

12.1.46400.71702

voraussichtl. jährl. Folgeeinnahmen:


€

voraussichtl. jährl. Folgekosten:


€

 

Deckung / Bemerkung:

 

im Haushalt sind Mittel enthalten:

Ja / Nein

 

Vorschlag für über- / außerplanmäßige Deckung finden Sie im Beschlussvorschlag

 

 

 

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Anlagen

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